有報情報
- #1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）
- ※1.その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額2024/06/28 9:27
前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日) 当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) 税効果額 △80,980千円 △499,824千円 その他有価証券評価差額金 174,640千円 654,947千円 為替換算調整勘定: - #2 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2024/06/28 9:27
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2020年3月31日) 当事業年度(2021年3月31日) 投資有価証券評価損 244,512千円 54,340千円 その他有価証券評価差額金 12,931千円 ― 千円 減価償却超過額 17,284千円 6,688千円 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 ― 千円 △265,774千円 繰延税金負債合計 ― 千円 △265,774千円
- #3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2024/06/28 9:27
(注) 1.評価性引当額が511,889千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社株式会社アスラポートにおいて税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額166,193千円が増加したこと及び連結子会社株式会社十徳において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額359,912千円が増加したことに伴うものであります。前連結会計年度(2020年3月31日) 当連結会計年度(2021年3月31日) 閉鎖損失 120,946千円 9,855千円 その他有価証券評価差額金 56,567千円 35,535千円 未払費用 133,003千円 71,889千円 資産除去債務に対応する除去費用 △67,604千円 △89,767千円 その他有価証券評価差額金 ― 千円 △265,676千円 その他 △100,004千円 △84,659千円
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
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