その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2018年1月1日至 2018年12月31日)	当連結会計年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)
税効果額	0	△4
その他有価証券評価差額金	△0	10
為替換算調整勘定:

2020/03/30 15:46

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2018年12月31日)		当事業年度(2019年12月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△2		△3
その他有価証券評価差額金	△1		△5
繰延税金負債合計	△3		△8

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2018年12月31日)

2020/03/30 15:46

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2018年12月31日)		当連結会計年度(2019年12月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△74		△81
その他有価証券評価差額金	△1		△5
繰延税金負債合計	△75		△87

(注)1.評価性引当額が21百万円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が17百万円増加したことによるものであり、連結子会社であるARCLAND SERVICE KOREA CO.,LTD.で24百万円増加、アークダイニング㈱で7百万円減少しております。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/03/30 15:46