繰延税金資産

有報情報

#1 その他有価証券評価差額金、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	金額(百万円)
その他の金銭の信託	―
(△)繰延税金資産	29
(△)繰延税金負債	3,192

当連結会計年度(2023年3月31日)

	金額(百万円)
その他の金銭の信託	―
(△)繰延税金資産	△16,981
(△)繰延税金負債	970

2024/02/09 10:29

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	12,270百万円	11,761百万円
繰延税金負債合計	△5,259百万円	△1,934百万円
繰延税金資産(負債)の純額	14,171百万円	34,779百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/02/09 10:29

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	12,430百万円	11,898百万円
繰延税金負債合計	△4,992百万円	△2,366百万円
繰延税金資産(負債)の純額	14,838百万円	34,846百万円

2 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/02/09 10:29