訂正有価証券報告書-第51期(2023/04/01-2024/03/31)

5.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	116,976,169	122,583,802
「その他」の区分の売上高	195,874	174,836
セグメント間取引消去	△2,502,352	△2,369,882
連結財務諸表の売上高	114,669,691	120,388,755

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,921,822	9,099,103
「その他」の区分の利益	150,794	129,335
セグメント間取引消去	△135,817	△108,819
全社費用(注)	△1,649,871	△1,854,669
連結財務諸表の営業利益	6,286,928	7,264,950

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	130,312,107	140,093,988
「その他」の区分の資産	3,338	9,391
全社資産(注)	24,292,740	28,109,475
連結財務諸表の資産合計	154,608,186	168,212,855

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社土地・建物であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,079,120	1,137,896	603	623	93,905	112,032	1,173,629	1,250,552
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	6,999,834	7,675,642	10	349	102,498	172,782	7,102,344	7,848,773

(注)減価償却費の調整額は本社建物等に係る減価償却費であり、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社建物等の設備投資額であります。