ウッドフレンズ（8886）の圧縮積立金の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年5月31日)		当事業年度(2024年5月31日)
資産除去債務	△16,205 〃		△19,203 〃
固定資産圧縮積立金	△11,674 〃		△10,191 〃
繰延税金負債小計	△27,879千円		△30,445千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/08/28 16:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年5月31日)		当連結会計年度(2024年5月31日)
その他有価証券評価差額金	― 〃		1,049 〃
固定資産圧縮積立金	△56,873 〃		△39,930 〃
資産除去債務	△18,746 〃		△27,221 〃

(注)1 前連結会計年度と比較して、評価性引当額が931,348千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金の増加によるものであります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/08/28 16:30