繰延資産

有報情報

#1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

(2)グリーンメガソーラー合同会社

流動資産	39 百万円
のれん	3
繰延資産	0
流動負債	△721

(3)エコプレクサス洋野プロジェクト合同会社(現 LS岩手洋野合同会社)

流動資産	64 百万円
固定資産	771
繰延資産	109
流動負債	△3

(4)フレッシュエアエナジー成田合同会社(現 LS千葉成田合同会社)

2021/07/09 16:55

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
資産除去債務否認	21		27
税務繰延資産	198		264
前受金計上否認	223		223

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/07/09 16:55

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
税務上の繰越欠損金	154		111
税務繰延資産	200		266
前受金計上否認	223		223

(注)評価性引当額の変動の主な内容は、減損損失等に係る評価性引当額の増加であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/07/09 16:55