繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年9月30日)	当事業年度(2022年9月30日)
繰延税金資産合計	295,749	153,646
繰延税金負債
土地評価差額	△634,365	△463,606
繰延税金負債合計	△638,075	△845,829
繰延税金負債の純額	△342,326	△692,183

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/12/20 14:27

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度(2022年9月30日)
繰延税金資産合計	153,884
繰延税金負債
土地評価差額	△463,606
繰延税金負債合計	△965,022
繰延税金負債の純額	△811,137

(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加及び会社分類の変更に伴う役員退職慰労引当金、資産除去債務に係る評価性引当額の増加であります。

2022/12/20 14:27