繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年9月30日)	当事業年度(2023年9月30日)
繰延税金資産合計	153,646	113,260
繰延税金負債
土地評価差額	△463,606	△463,606
繰延税金負債合計	△845,829	△825,457
繰延税金負債の純額	△692,183	△712,196

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/12/21 14:33

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年9月30日)	当連結会計年度(2023年9月30日)
繰延税金資産合計	153,884	113,570
繰延税金負債
土地評価差額	△463,606	△463,607
繰延税金負債合計	△965,022	△948,593
繰延税金負債の純額	△811,137	△835,023

(注)1.当該変動の内容は、新規連結子会社の将来減算一時差異等及び税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加によるものであります。

2023/12/21 14:33