	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△1,779,787千円	577,556千円
税効果額	543,978千円	399,076千円
その他有価証券評価差額金	△1,235,808千円	△916,169千円
退職給付に係る調整額

2021/06/28 14:50

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)
	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
その他有価証券評価差額金	△1,247,545千円	△834,358千円
繰延税金資産との相殺	581,551千円	557,588千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/06/28 14:50

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△1,278,475千円	△879,399千円
その他	49,498千円	34,236千円

(注) 1.評価性引当額が588,440千円増加している。この増加の主な内容は、連結子会社㈱伊予鉄髙島屋において税法上の繰越欠損金に係る評価性引当額を146,223千円、連結子会社㈱伊予鉄会館において税法上の繰越欠損金に係る評価性引当額を133,678千円追加的に認識したことに伴うものである。
2.税法上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/06/28 14:50