繰延税金資産

有報情報

#1 未適用の会計基準等、連結財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2021/07/08 17:06

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
繰延税金資産
退職給付引当金	670,919千円	703,381千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との、差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/07/08 17:06

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日現在)	当連結会計年度(2021年3月31日現在)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	767,380千円	787,141千円
繰延税金負債合計	△466,282千円	△28,049千円
繰延税金資産の純額	986,579千円	1,486,489千円

(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2021/07/08 17:06

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

ハ 繰延税金資産
当社グループは、繰延税金資産について、事業計画や過去の実績等に基づいて将来の課税所得を合理的に見積もり、回収可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。
ニ 退職給付債務

2021/07/08 17:06