奈良交通の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(1)セグメント利益又は損失(△)の調整額△7,587千円は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額1,744,416千円には、全社資産2,944,334千円及びセグメント間消去△1,199,917千円が含まれております。全社資産の主なものは親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)並びに親会社及び連結子会社での繰延税金資産であります。
(3)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△22,692千円は、セグメント間取引消去であります。

2026/06/23 14:08

#2 セグメント表の脚注（連結）

整額の内容は、以下のとおりであります。
(1)セグメント利益又は損失(△)の調整額△3,394千円は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額2,572,270千円には、全社資産3,813,383千円及びセグメント間消去△1,241,112千円が含まれております。全社資産の主なものは親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)並びに親会社及び連結子会社での繰延税金資産であります。
(3)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△20,910千円は、セグメント間取引消去であります。
(4)減価償却費の調整額△14,774千円は、セグメント間取引消去であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。2026/06/23 14:08

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和7年3月31日)		当事業年度(令和8年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	117,791千円		122,711千円
繰延税金負債合計	136,988		146,063
繰延税金資産の純額	436,519		414,216
再評価に係る繰延税金負債

(注)1.評価性引当額が121,256千円減少しております。この減少の主な内容は、繰延税金資産の回収可能性の見直

2026/06/23 14:08

#4 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(令和7年3月31日)		当連結会計年度(令和8年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	157,655千円		169,134千円
繰延税金負債合計	136,988		146,062
繰延税金資産の純額	486,624		433,834
再評価に係る繰延税金負債

(注)1.評価性引当額変動の主な内容

2026/06/23 14:08

#5 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額

2026/06/23 14:08