繰延税金資産
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年12月31日
- 624万
- 2009年12月31日 +6.47%
- 664万
- 2010年12月31日 -51.47%
- 322万
- 2011年12月31日 -83.04%
- 54万
- 2012年12月31日 -12.43%
- 47万
- 2013年12月31日 +999.99%
- 3160万
- 2014年12月31日 +19.3%
- 3770万
- 2015年12月31日 -7.9%
- 3473万
- 2016年12月31日 +10.13%
- 3824万
- 2017年12月31日 +4.16%
- 3984万
- 2018年12月31日 +5.86%
- 4217万
- 2019年12月31日 +66.54%
- 7023万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2024/03/26 14:05
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2022年12月31日) 当事業年度(2023年12月31日) 繰延税金資産 未払事業所税 2,733千円 3,539千円 その他 158,660 76,563 繰延税金資産の小計 2,240,355 1,934,379 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △1,410,148 △904,927 評価性引当額の合計 △1,993,485 △1,545,758 繰延税金資産の合計 246,870 388,621 繰延税金負債の合計 9,729 11,533 繰延税金資産の純額 237,140 377,088 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2024/03/26 14:05
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額前連結会計年度(2022年12月31日) 当連結会計年度(2023年12月31日) 繰延税金資産 未払事業税 582千円 1,843千円 その他 78,365 68,774 繰延税金資産の合計 2,801,453 2,376,836 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)1 △1,647,864 △1,086,876 繰延税金負債との相殺 △47,468 △41,091 繰延税金資産の連結貸借対照表計上額 318,649 377,088 その他有価証券評価差額金 8,395 10,879 繰延税金資産との相殺 △47,468 △41,091 繰延税金負債の連結貸借対照表計上額 25,666 21,178 - #3 重要な会計上の見積り、財務諸表(連結)
- (重要な会計上の見積り)2024/03/26 14:05
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額