繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
未払役員退職慰労金	5百万円	5百万円
繰延税金負債合計	△1,329百万円	△1,666百万円
繰延税金資産の純額	△611百万円	△486百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な要因

2020/06/24 15:35

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	-百万円	10百万円
繰延税金負債合計	△2,117百万円	△2,458百万円
繰延税金資産の純額	△1,044百万円	△887百万円

(注) 1.評価性引当額が2百万円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社山種不動産㈱においてゴルフ会員権評価損に係る評価性引当額が2百万円減少したことによるものであります。

2020/06/24 15:35