有価証券報告書-第160期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4 報告セグメントの合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,679,368	14,020,998
「その他」の区分の売上高	271,627	290,366
セグメント間取引消去	△147,248	△114,828
連結財務諸表の売上高	16,803,748	14,196,537

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	476,775	△559,197
「その他」の区分の利益	19,858	31,230
セグメント間取引消去	87	1,499
その他の調整額	520	1,207
連結財務諸表の営業利益又は損失(△)	497,241	△525,259

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	32,067,069	30,831,220
「その他」の区分の資産	1,166,581	1,172,172
全社資産(注)	5,189,610	5,876,754
その他の調整額	△986,463	△1,153,918
連結財務諸表の資産合計	37,436,797	36,726,229

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	727,379	756,517	14,341	13,110	41,561	43,850	783,282	813,478
減損損失	7,515	892,651	-	-	-	-	7,515	892,651
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	3,289,554	238,717	8,095	10,227	41,454	1,086	3,339,104	250,031