繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成31年3月31日)		当事業年度(令和2年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	228	百万円	232	百万円
繰延税金負債合計	△96		△94
繰延税金資産の純額	398		424

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/06/29 9:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成31年3月31日)		当連結会計年度(令和2年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	546	百万円	567	百万円
繰延税金負債合計	△62		△58
繰延税金資産の純額	2,359		2,329

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/06/29 9:00

#3 追加情報、財務諸表（連結）

(追加情報)
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、当社においても営業収益の減少等、翌事業年度の業績への影響が見込まれます。しかしながら、当感染症の収束時期を合理的に予測することは現時点では極めて困難でありますので、繰延税金資産の回収可能性の判断等の会計上の見積もりにおいては、その影響が1年以上及ばないという仮定をおいたうえで慎重に検討しております。

2020/06/29 9:00

#4 追加情報、連結財務諸表（連結）

(追加情報)
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、当社グループにおいても営業収益の減少等、翌連結会計年度の業績への影響が見込まれます。しかしながら、当感染症の収束時期を合理的に予測することは現時点では極めて困難でありますので、繰延税金資産の回収可能性の判断等の会計上の見積もりにおいては、その影響が1年以上及ばないという仮定をおいたうえで慎重に検討しております。

2020/06/29 9:00