繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税		―百万円		7百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/06/27 16:58

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
役員退職慰労引当金		7百万円		7百万円
繰延税金負債合計		△2,779百万円		△5,633百万円
繰延税金資産(負債)純額		△1,224百万円		△4,817百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/06/27 16:58

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末に比べて113億69百万円増加し、867億95百万円となりました。
主な増加要因として、保有株式の時価上昇などにより投資有価証券が94億52百万円、営業活動などで現金及び預金が26億50百万円それぞれ増加したほか、年金資産の運用好調により退職給付に係る資産が11億15百万円計上されております。また、主な減少要因として、減価償却等により有形及び無形固定資産が9億82百万円、繰延税金資産が7億38百万円それぞれ減少しております。
(b)負債の部

2024/06/27 16:58