有価証券報告書-第58期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	21,433 千円	23,334 千円
繰越欠損金	78,556 千円	50,977 千円
その他	17,253 千円	19,424 千円
繰延税金資産小計	117,244 千円	93,736 千円
評価性引当額	△117,244 千円	△93,736 千円
繰延税金資産合計	―	―
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	1,238千円	2,256 千円
繰延税金負債合計	1,238千円	2,256 千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担額との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 (平成24年12月31日)			当事業年度 (平成25年12月31日)
	(%)			(%)
法定実効税率	30.7		法定実効税率	30.5
(調整)			(調整)
評価性引当金	△29.2		評価性引当金	△30.7
住民税均等割等	0.5		住民税均等割等	0.8
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1		交際費等永久に損金に算入されない項目	―
その他	△1.7		その他	0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	0.4		税効果会計適用後の法人税等の負担率	0.8