ニュー・オータニの小計の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和7年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	910	263	647
	小計	910	263	647
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	22	22	△0
	小計	22	22	△0
合計		933	285	647

(注) 非上場株式及び出資金(連結貸借対照表計上額4,348百万円)は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(令和8年3月31日)

2026/06/29 11:14

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和7年3月31日)		当事業年度(令和8年3月31日)
その他	623		810
繰延税金資産小計	18,198		14,049
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△1,752		-
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△14,712		△12,242
評価性引当額小計	△16,465		△12,242
繰延税金資産合計	1,733		1,807

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/29 11:14

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(令和7年3月31日)		当連結会計年度(令和8年3月31日)
その他	838		1,017
繰延税金資産小計	14,667		10,046
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	△2,848		△675
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△9,550		△7,000
評価性引当額小計(注)1	△12,398		△7,676
繰延税金資産合計	2,269		2,370

(注)1.評価性引当額が4,722百万円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したこと、及び証券化投資損失等の税務上の認容によるものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/06/29 11:14