ホテル、ニューグランド（9720）の繰延税金資産の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

個別

2008年11月30日: 3133万
2009年11月30日 -14.44%: 2681万
2010年11月30日 +194.59%: 7898万
2011年2月28日 +1.19%: 7991万
2011年5月31日 +31.6%: 1億517万
2011年8月31日 +7.89%: 1億1346万
2011年11月30日 -53.13%: 5318万
2012年2月29日 -53.32%: 2482万
2012年5月31日 +45.04%: 3600万
2012年8月31日 -14.17%: 3090万
2012年11月30日 +11.32%: 3440万
2013年2月28日 -9.06%: 3128万
2013年5月31日 -16.53%: 2611万
2013年8月31日 +43.71%: 3752万
2013年11月30日 -30.04%: 2625万
2014年2月28日 +31.22%: 3445万
2014年5月31日 -38.04%: 2134万
2014年8月31日 +31.59%: 2809万
2014年11月30日 +366.1%: 1億3093万
2015年2月28日 -37.9%: 8130万
2015年5月31日 -19.7%: 6529万
2015年8月31日 +5.14%: 6864万
2015年11月30日 -63.17%: 2528万
2016年2月29日 -0.32%: 2520万
2016年5月31日 +164.62%: 6668万
2016年8月31日 +166.77%: 1億7789万
2016年11月30日 -22.78%: 1億3737万
2017年2月28日 -61.16%: 5334万
2017年5月31日 -63.38%: 1953万
2017年8月31日 +64.99%: 3223万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年11月30日)	当事業年度(2025年11月30日)
繰延税金資産
未払賞与	9,041千円	12,070千円
繰延税金負債合計	△12,535千円	△21,065千円
繰延税金資産の純額	52,232千円	56,143千円

上記の他、土地の再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳は以下のとおりです。

2026/02/25 13:20

#2 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 2018年2月16日)に定める会社分類に基づき、当事業年度末における将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の税金負担額を軽減することができる範囲内で計上しております。計上に当たっては、将来計画に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りを行っております。一時差異等加減算前課税所得の算出に用いた主要な仮定は、事業計画に当たり考慮した当社の経営環境及び市場動向、事業上のリスクなど不確実性の高い様々な要因に関するものであります。上記の仮定は、外部環境の変化等により影響を受ける可能性があり、仮定の見直し等が必要となった場合には翌事業年度の繰延税金資産の金額に影響を与える可能性があります。

2026/02/25 13:20