ACAO SPA&RESORTの繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	前事業年度(令和2年12月31日)		当事業年度(令和3年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	210,353千円		629,668千円
貸倒引当金繰入超過額	102,237		102,237
減価償却	36,403		32,777
減損損失	-		657,839
未収入金	59,090		61,491
その他	13,196		10,128
繰延税金資産小計	421,282		1,494,142
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	△210,353		△629,668
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額小計	△210,928		△864,474
評価性引当額(注)1	△421,282		△1,494,142
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金資産の純額	-		-

(注)1.評価性引当額が増加しております。主な内容は、税務上の繰越欠損金及び減損損失に係る評価性引当額であ
ります。

2022/03/30 13:23