その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額および税効果額

	前連結会計年度(自 平成28年2月1日至 平成29年1月31日)	当連結会計年度(自 平成29年2月1日至 平成30年1月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	177,229千円	672,809千円
税効果額	△9,594千円	△206,014千円
その他有価証券評価差額金	167,634千円	466,795千円
その他の包括利益合計	167,634千円	466,795千円

2020/02/21 14:58

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成29年1月31日)	当事業年度(平成30年1月31日)
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△873,786千円	△1,076,590千円
資産除去債務対応資産	△74,189千円	△69,056千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/02/21 14:58

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成29年1月31日)	当連結会計年度(平成30年1月31日)
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△888,353千円	△1,094,367千円
資産除去債務に対応する除去費用	△74,113千円	△69,423千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/02/21 14:58

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 純資産
当連結会計年度末における純資産合計は30,291百万円と前連結会計年度末に比べ1,264百万円の増加となりました。これは主として、親会社株主に帰属する当期純利益を計上したこと、その他有価証券評価差額金が増加したこと、および配当金を支払ったことによるものであります。
(3)経営成績の分析

2020/02/21 14:58