武蔵カントリー倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月25日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,947,512 | 2,345,023 |
| 売掛金 | 44,508 | 48,142 |
| たな卸資産 | 34,764 | 35,403 |
| 繰延税金資産 | 58,082 | 46,266 |
| その他 | 26,602 | 13,614 |
| 流動資産計 | 2,111,470 | 2,488,450 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 1,651,535 | 1,622,568 |
| 構築物（純額） | 473,551 | 457,121 |
| 土地 | 2,079,762 | 2,079,762 |
| コース勘定 | 998,054 | 1,005,113 |
| その他（純額） | 147,770 | 154,065 |
| 有形固定資産合計 | 5,350,674 | 5,318,631 |
| 無形固定資産 | 4,870 | 4,301 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,429,895 | 3,429,896 |
| 繰延税金資産 | 56,244 | 53,525 |
| その他 | 5,273 | 4,587 |
| 投資その他の資産合計 | 3,491,413 | 3,488,009 |
| 固定資産計 | 8,846,957 | 8,810,943 |
| 資産の部合計 | 10,958,428 | 11,299,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 32,690 | 39,438 |
| 未払金 | 61,090 | 58,332 |
| 賞与引当金 | 3,900 | 4,800 |
| その他 | 65,867 | 254,403 |
| 流動負債計 | 163,548 | 356,974 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 187,669 | 195,161 |
| 役員退職慰労引当金 | 6,499 | 7,324 |
| 会員預り金 | 9,784,950 | 9,867,250 |
| 長期前受収益 | － | 2,787 |
| 固定負債計 | 9,979,118 | 10,072,523 |
| 負債の部合計 | 10,142,667 | 10,429,498 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 133,000 | 133,000 |
| その他資本剰余金 | 186,462 | 186,462 |
| 資本剰余金合計 | 319,462 | 319,462 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| コース改良積立金 | 50,000 | 100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 346,297 | 350,432 |
| 利益剰余金合計 | 396,297 | 450,432 |
| 株主資本合計 | 815,760 | 869,895 |
| 純資産の部合計 | 815,760 | 869,895 |
| 負債・純資産合計 | 10,958,428 | 11,299,393 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -2,765,630 | -2,829,511 |
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