武蔵カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2022年3月28日 9:00

【資料】

有価証券報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年12月31日	2021年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,137,472	1,700,174
売掛金	52,214	55,560
有価証券	1,429,900	300,000
商品	10,438	9,090
貯蔵品	19,016	19,137
前払費用	5,116	4,549
その他	16,643	20,327
流動資産計	2,670,802	2,108,840
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,483,290	1,419,218
構築物（純額）	428,203	396,116
機械及び装置（純額）	121,695	113,524
車両運搬具（純額）	5,724	8,593
工具	8,173	5,718
土地	2,079,762	2,079,762
コース勘定	1,009,058	1,008,702
有形固定資産合計	5,135,908	5,031,635
無形固定資産
ソフトウエア	3,303	1,931
電話加入権	1,321	1,321
無形固定資産合計	4,625	3,252
投資その他の資産
投資有価証券	3,648,387	4,670,569
長期前払費用	2,325	713
繰延税金資産	43,105	10,387
その他	566	566
投資その他の資産合計	3,694,384	4,682,237
固定資産計	8,834,918	9,717,125
資産の部合計	11,505,720	11,825,966
負債の部
流動負債
買掛金	26,495	31,569
未払金	47,972	49,170
未払費用	25,776	26,465
未払法人税等	930	14,394
未払消費税等	27,225	34,793
預り金	21,697	22,683
前受金	183	－
前受収益	3,716	929
賞与引当金	4,000	4,200
流動負債計	157,997	184,205
固定負債
退職給付引当金	219,731	219,527
役員退職慰労引当金	11,904	14,461
会員預り金	10,055,100	10,212,400
長期前受収益	929	－
固定負債計	10,287,664	10,446,388
負債の部合計	10,445,662	10,630,594
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	133,000	133,000
その他資本剰余金	186,462	186,462
資本剰余金合計	319,462	319,462
利益剰余金
その他利益剰余金
コース改良積立金	90,000	90,000
繰越利益剰余金	550,595	685,909
利益剰余金合計	640,595	775,909
株主資本合計	1,060,058	1,195,371
純資産の部合計	1,060,058	1,195,371
負債・純資産合計	11,505,720	11,825,966

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2020年12月31日	2021年12月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-3,140,738	-3,266,995

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個別決算

注記等（個別）

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