繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2020年12月31日)	当事業年度(2021年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	35,866千円	27,707千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/03/30 10:00

#2 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

繰延税金資産の回収可能性について
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 38,241千円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の回収可能性の判断等につきましては、 過去の実績等を勘案し合理的な方法により見積りを行っております。
新型コロナウイルス感染症の影響については、今後の広がり方や収束時期等を予測することは困難な状況にありますが、当社においては、来場者数が大幅な増加傾向にあり、今後も回復基調が継続するものと仮定して、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。
尚、新型コロナウイルス感染症の影響の程度については不確定要素が多く、将来の実績値に基づく結果がこれらの見積り及び仮定と大幅に異なった場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。2022/03/30 10:00