仙台カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2011年6月29日 11:57

【資料】

有価証券報告書-第51期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	280,868	273,933
売掛金	14,195	5,832
商品及び製品	3,645	3,356
原材料及び貯蔵品	4,223	3,929
前払費用	867	867
繰延税金資産	4,063	－
未収入金	6,723	6,789
貸倒引当金	-1,787	-2,591
流動資産合計	312,800	292,117
固定資産
有形固定資産
建物	243,630	243,630
減価償却累計額	-32,717	-39,247
建物（純額）	210,913	204,383
建物附属設備	28,770	28,770
減価償却累計額	-17,999	-21,607
建物附属設備（純額）	10,771	7,163
構築物	317,200	317,200
減価償却累計額	-91,450	-108,331
構築物（純額）	225,749	208,869
機械及び装置	22,709	28,995
減価償却累計額	-16,758	-20,662
機械及び装置（純額）	5,951	8,333
車両運搬具	21,883	21,883
減価償却累計額	-17,581	-18,683
車両運搬具（純額）	4,301	3,200
工具	15,625	15,625
減価償却累計額	-13,245	-13,832
工具	2,380	1,793
コース勘定	1,099,095	1,099,095
土地	588,625	588,625
立木	167,353	167,353
有形固定資産合計	2,315,142	2,288,817
無形固定資産
ソフトウエア仮勘定	1,995	－
ソフトウエア	－	1,657
電話加入権	269	269
無形固定資産合計	2,264	1,926
投資その他の資産
その他	63	63
投資その他の資産合計	63	63
固定資産合計	2,317,470	2,290,807
資産合計	2,630,271	2,582,925
負債の部
流動負債
買掛金	2,064	977
未払金	3,980	3,678
未払費用	6,884	6,067
未払法人税等	2,525	2,337
未払消費税等	2,541	1,753
前受金	454	37
預り金	2,514	1,052
前受収益	27	27
賞与引当金	6,300	5,110
災害損失引当金	－	22,845
流動負債合計	27,292	43,886
固定負債
長期預り金	20,640	20,010
繰延税金負債	455,105	465,175
退職給付引当金	－	2,109
固定負債合計	475,745	487,295
負債合計	503,037	531,181
純資産の部
株主資本
資本金	770,000	770,000
資本剰余金
資本準備金	500,000	500,000
資本剰余金合計	500,000	500,000
利益剰余金
利益準備金	200	200
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金	680,877	679,731
別途積立金	150,000	150,000
繰越利益剰余金	26,155	-48,188
利益剰余金合計	857,233	781,743
株主資本合計	2,127,233	2,051,743
純資産合計	2,127,233	2,051,743
負債純資産合計	2,630,271	2,582,925

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