遠州開発の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 483,789 | 783,277 |
| 売掛金 | 18,776 | 16,190 |
| 有価証券 | 300,000 | － |
| たな卸資産 | 2,595 | 2,570 |
| 繰延税金資産 | 1,575 | 1,450 |
| その他 | 802 | 4,785 |
| 流動資産計 | 807,540 | 808,274 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 406,758 | 397,578 |
| 構築物（純額） | 124,825 | 121,305 |
| ゴルフコース | 746,696 | 746,696 |
| その他（純額） | 100,108 | 120,802 |
| 有形固定資産合計 | 1,378,387 | 1,386,383 |
| 無形固定資産 | 35,894 | 34,594 |
| 投資その他の資産 | 26,763 | 25,787 |
| 固定資産計 | 1,441,046 | 1,446,765 |
| 資産の部合計 | 2,248,586 | 2,255,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| リース債務 | 3,724 | 2,172 |
| 未払金 | 45,307 | 34,640 |
| 未払法人税等 | 4,411 | 6,171 |
| 未払消費税等 | 7,727 | 6,770 |
| その他 | 17,267 | 28,977 |
| 流動負債計 | 78,437 | 78,732 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | 945,000 | 945,000 |
| 長期預り保証金 | 4,100 | 4,100 |
| リース債務 | 310 | － |
| 退職給付引当金 | 16,644 | 17,508 |
| 役員退職慰労引当金 | 15,400 | 16,600 |
| 固定負債計 | 981,454 | 983,208 |
| 負債の部合計 | 1,059,892 | 1,061,940 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 493,200 | 493,200 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 171,200 | 171,200 |
| 資本剰余金合計 | 171,200 | 171,200 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 27,000 | 27,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 430,000 | 430,000 |
| 繰越利益剰余金 | 67,294 | 71,699 |
| 利益剰余金合計 | 524,294 | 528,699 |
| 株主資本合計 | 1,188,694 | 1,193,099 |
| 純資産の部合計 | 1,186,167 | 1,193,099 |
| 負債・純資産合計 | 2,248,586 | 2,255,039 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -1,573,715 | -1,571,907 |
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