遠州開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月21日 15:14
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 476,259 | 435,197 |
| 売掛金 | 30,308 | 20,560 |
| たな卸資産 | 2,598 | 2,758 |
| その他 | 1,614 | 4,363 |
| 流動資産計 | 510,781 | 462,879 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 373,280 | 364,263 |
| 構築物（純額） | 113,654 | 109,561 |
| ゴルフコース | 746,696 | 746,696 |
| その他（純額） | 125,329 | 134,586 |
| 有形固定資産合計 | 1,358,960 | 1,355,107 |
| 無形固定資産 | 32,487 | 32,354 |
| 投資その他の資産 | 24,731 | 22,851 |
| 固定資産計 | 1,416,179 | 1,410,313 |
| 資産の部合計 | 1,926,961 | 1,873,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 51,674 | 38,626 |
| 未払法人税等 | 4,421 | 268 |
| 未払消費税等 | 7,440 | 7,017 |
| その他 | 12,081 | 27,566 |
| 流動負債計 | 75,617 | 73,478 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 610,000 | 572,500 |
| 長期預り保証金 | 3,700 | 3,450 |
| 退職給付引当金 | 18,859 | 19,848 |
| 役員退職慰労引当金 | 17,900 | 2,500 |
| 固定負債計 | 650,459 | 598,298 |
| 負債の部合計 | 726,077 | 671,776 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 493,200 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 171,200 | 171,200 |
| その他資本剰余金 | － | 393,200 |
| 資本剰余金合計 | 171,200 | 564,400 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 27,000 | 27,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 430,000 | 430,000 |
| 繰越利益剰余金 | 79,484 | 80,016 |
| 利益剰余金合計 | 536,484 | 537,016 |
| 株主資本合計 | 1,200,884 | 1,201,416 |
| 純資産の部合計 | 1,200,884 | 1,201,416 |
| 負債・純資産合計 | 1,926,961 | 1,873,193 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,611,581 | -1,616,967 |
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