遠州開発の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 398,197 | 389,735 |
| 売掛金 | 29,666 | 20,787 |
| 棚卸資産 | 2,911 | 2,494 |
| その他 | 8,041 | 16,470 |
| 流動資産計 | 438,817 | 429,488 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 300,065 | 292,007 |
| 構築物（純額） | 83,592 | 79,960 |
| ゴルフコース | 746,696 | 746,696 |
| その他（純額） | 111,309 | 124,004 |
| 有形固定資産合計 | 1,241,663 | 1,242,669 |
| 無形固定資産 | 32,309 | 31,756 |
| 投資その他の資産 | 28,145 | 29,387 |
| 固定資産計 | 1,302,118 | 1,303,813 |
| 資産の部合計 | 1,740,935 | 1,733,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 60,012 | 40,334 |
| 未払法人税等 | 536 | 268 |
| 未払消費税等 | 8,690 | 7,291 |
| その他 | 40,056 | 62,685 |
| 流動負債計 | 109,296 | 110,580 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 302 | － |
| 会員預り金 | 437,500 | 437,500 |
| 預り保証金 | 2,250 | 2,250 |
| 退職給付引当金 | 23,597 | 22,415 |
| 役員退職慰労引当金 | 5,900 | 5,600 |
| 契約負債 | 237,936 | 240,035 |
| 固定負債計 | 707,486 | 707,800 |
| 負債の部合計 | 816,782 | 818,381 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 171,200 | 171,200 |
| その他資本剰余金 | 393,200 | 393,200 |
| 資本剰余金合計 | 564,400 | 564,400 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 27,000 | 27,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 32,752 | 23,520 |
| 利益剰余金合計 | 259,752 | 250,520 |
| 株主資本合計 | 924,152 | 914,920 |
| 純資産の部合計 | 912,785 | 914,920 |
| 負債・純資産合計 | 1,740,935 | 1,733,301 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -1,706,641 | -1,729,836 |
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