旭川国際ゴルフ場の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 191,133 | 196,142 |
| 売上原価 | 14,979 | 15,104 |
| 売上総利益 | 176,154 | 181,039 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| コース維持費 | 19,144 | 19,650 |
| 給料及び手当 | 95,821 | 90,950 |
| 法定福利費 | 10,397 | 11,833 |
| 退職給付費用 | 2,636 | 1,672 |
| 人材派遣費 | 441 | 196 |
| 事務用品費 | 1,012 | 1,218 |
| 営繕費 | 3,844 | 3,827 |
| 水道光熱費 | 5,912 | 5,507 |
| 旅費及び交通費 | 3,048 | 2,763 |
| 車両費 | 1,363 | 586 |
| 競技費 | 6,482 | 6,768 |
| 広告宣伝費 | 706 | 567 |
| 福利厚生費 | 1,294 | 896 |
| 交際費 | 239 | 209 |
| 事業推進費 | 12,750 | 13,462 |
| 負担金 | 1,123 | 1,239 |
| 寄付金 | 209 | 91 |
| 会議費 | 1,432 | 1,041 |
| 賃借料 | 1,433 | 1,394 |
| 図書費 | 94 | 112 |
| 支払手数料 | 4,508 | 4,527 |
| 通信費 | 1,300 | 1,212 |
| 消耗品費 | 364 | 735 |
| 租税公課 | 10,203 | 9,321 |
| 減価償却費 | 31,120 | 31,200 |
| 貸倒引当金繰入額 | 424 | 739 |
| 修繕費 | 4,376 | 1,578 |
| 保険料 | 1,563 | 1,524 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 223,237 | 214,818 |
| 営業損失（△） | -47,082 | -33,779 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,405 | 2,068 |
| 受取配当金 | 3,002 | 3,002 |
| 利用税交付金 | 120 | 120 |
| 業務受託料 | 5,882 | 3,780 |
| 営業外収益合計 | 11,409 | 8,970 |
| 営業外費用 | ||
| 雑損失 | 123 | 134 |
| 営業外費用合計 | 123 | 134 |
| 経常損失（△） | -35,797 | -24,943 |
| 特別利益 | ||
| 債務償還益 | 35,538 | 25,126 |
| 特別利益合計 | 35,538 | 25,126 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 225 | － |
| 特別損失合計 | 225 | － |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -484 | 183 |
| 法人税 | 734 | 1,004 |
| 法人税等合計 | 734 | 1,004 |
| 当期純損失（△） | -1,218 | -821 |
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