秋田椿台ゴルフクラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月29日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 146,063 | 143,403 |
| 未収入金 | 24,555 | 48,233 |
| たな卸資産 | 2,085 | 3,187 |
| その他 | 3,884 | 15,692 |
| 貸倒引当金 | -341 | -463 |
| 流動資産計 | 176,248 | 210,055 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 100,434 | 100,800 |
| 構築物（純額） | 182,944 | 172,274 |
| コース勘定 | 1,135,877 | 1,135,877 |
| 土地 | 709,139 | 709,139 |
| その他（純額） | 36,914 | 40,537 |
| 有形固定資産合計 | 2,165,309 | 2,158,629 |
| 無形固定資産 | 873 | 873 |
| 投資その他の資産 | 14,595 | 14,541 |
| 固定資産計 | 2,180,778 | 2,174,044 |
| 資産の部合計 | 2,357,027 | 2,384,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | － | 2,345 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,736 | － |
| リース債務 | 7,348 | 7,782 |
| 未払法人税等 | 2,509 | 2,505 |
| 未払費用 | 5,250 | 22,236 |
| その他 | 9,886 | 17,424 |
| 流動負債計 | 33,731 | 52,294 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,752 | 30,000 |
| リース債務 | 12,636 | 16,889 |
| 長期預り金 | 1,921,600 | 1,920,200 |
| 退職給付引当金 | 5,215 | 5,308 |
| 固定負債計 | 1,943,204 | 1,972,398 |
| 負債の部合計 | 1,976,935 | 2,024,692 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 474,250 | 474,250 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -94,158 | -114,843 |
| 利益剰余金合計 | -94,158 | -114,843 |
| 株主資本合計 | 380,091 | 359,406 |
| 純資産の部合計 | 380,091 | 359,406 |
| 負債・純資産合計 | 2,357,027 | 2,384,099 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,358,881 | -1,380,754 |
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