福岡サンレイクゴルフ倶楽部の貸借対照表

【提出】

2019年6月28日 10:48

【資料】

有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	11,499	46,229
売掛金	8,254	8,898
商品	8,636	4,701
貯蔵品	2,052	1,624
前払費用	2,885	2,968
未収入金	1,950	2,360
立替金	231	32
流動資産計	35,509	66,816
固定資産
有形固定資産
建物	468,927	468,927
減価償却累計額	-178,047	-190,404
建物（純額）	290,880	278,523
構築物	632,652	632,652
減価償却累計額	-367,307	-387,325
構築物（純額）	265,344	245,326
機械及び装置	57,498	60,098
減価償却累計額	-31,868	-37,628
機械及び装置（純額）	25,630	22,469
車両運搬具	9,613	18,989
減価償却累計額	-3,666	-7,059
車両運搬具（純額）	5,947	11,930
工具	11,456	15,482
減価償却累計額	-7,208	-8,183
工具	4,248	7,298
コース勘定	504,721	506,541
リース資産	89,810	89,810
減価償却累計額	-76,165	-82,183
リース資産（純額）	13,644	7,627
土地	1,599,520	1,599,520
有形固定資産合計	2,709,937	2,679,238
無形固定資産
電話加入権	150	150
無形固定資産合計	150	150
投資その他の資産
差入保証金	20	20
保険積立金	90	1,181
投資その他の資産合計	110	1,201
固定資産計	2,710,197	2,680,590
資産の部合計	2,745,707	2,747,406
負債の部
流動負債
買掛金	5,524	4,904
リース債務	6,496	5,164
未払金	11,358	7,218
未払費用	5,388	5,006
未払法人税等	2,317	977
未払消費税等	6,708	6,423
預り金	4,063	4,664
賞与引当金	2,449	2,241
流動負債計	44,307	36,601
固定負債
長期預り金	57,960	57,960
リース債務	8,237	3,072
退職給付引当金	9,319	10,789
役員退職慰労引当金	68,096	84,032
固定負債計	143,613	155,853
負債の部合計	187,920	192,454
純資産の部
株主資本
資本金	96,000	96,000
資本剰余金
資本準備金	924,000	924,000
その他資本剰余金	1,585,521	1,585,521
資本剰余金合計	2,509,521	2,509,521
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-47,734	-50,569
利益剰余金合計	-47,734	-50,569
株主資本合計	2,557,786	2,554,951
純資産の部合計	2,557,786	2,554,951
負債・純資産合計	2,745,707	2,747,406

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