有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
(繰延税金資産)
繰越欠損金	83,576千円	74,168千円
退職給付引当金	3,140	3,379
賞与引当金	1,401	1,264
貸倒引当金	1,032	1,059
役員退職慰労引当金	470	543
その他	199	198
繰延税金資産小計	89,821	80,614
評価性引当額	△89,821	△80,614
繰延税金資産合計	―	―

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
法定実効税率	38.4%	38.4%
(調整)
住民税均等割	△1.9	△2.0
評価性引当額の増減	△36.1	△35.7
その他	△2.3	△2.7
税効果会計適用後の法人税等の 負担率	△1.9	△2.0