繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
(繰延税金資産)
関係会社株式評価損	4,818百万円	5,181百万円
繰延税金負債合計	△819百万円	△547百万円
繰延税金資産の純額	3,612百万円	3,723百万円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/06/21 15:03

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
(繰延税金資産)
関係会社株式評価損	4,877百万円	5,241百万円
繰延税金負債合計	△2,414百万円	△1,667百万円
繰延税金資産の純額	3,005百万円	4,930百万円

(注)1.評価性引当額が2,263百万円増加しております。この主な内容は、繰越税額控除が1,049百万円、関係会社株式評価損が440百万円および貸倒引当金が377百万円増加したことに伴うものであります。

2023/06/21 15:03