繰延税金資産
連結
- 2020年11月30日
- 1億5403万
- 2021年11月30日 +11.64%
- 1億7196万
個別
- 2020年11月30日
- 1億3333万
- 2021年11月30日 +5.32%
- 1億4042万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2023/02/22 9:40
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2020年11月30日) 当事業年度(2021年11月30日) 繰延税金資産 退職給付引当金 72,283千円 76,079千円 繰延税金負債の合計 ―千円 ―千円 差引:繰延税金資産の純額 133,331千円 140,420千円 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2023/02/22 9:40
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額前連結会計年度(2020年11月30日) 当連結会計年度(2021年11月30日) 繰延税金資産 税務上の繰越欠損金 23,623千円 15,061千円 繰延税金負債の合計 ―千円 ―千円 差引:繰延税金資産の純額 154,039千円 171,967千円
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