その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 平成27年10月1日至 平成28年9月30日)		当連結会計年度(自 平成28年10月1日至 平成29年9月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△30,145千円		△147,688千円
税効果額	9,355千円		36,023千円
その他有価証券評価差額金	△20,789千円		△75,505千円
為替換算調整勘定

2018/08/10 15:15

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成28年9月30日)	当事業年度(平成29年9月30日)
未払事業税	83,897千円	36,484千円
その他有価証券評価差額金	-千円	24,476千円
その他	84,206千円	94,665千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△30,482千円	-千円
繰延税金負債計	△30,482千円	-千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2018/08/10 15:15

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成28年9月30日)	当連結会計年度(平成29年9月30日)
繰越欠損金	636,301千円	1,023,330千円
その他有価証券評価差額金	-千円	5,541千円
その他	40,234千円	62,279千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△30,482千円	-千円
繰延税金負債計	△30,482千円	-千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2018/08/10 15:15