繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産の主な発生原因内訳

	第41期(2024年2月29日)		第42期(2025年2月28日)
繰延税金資産小計	378,946	千円	417,062	千円
繰延税金負債と相殺	△1,722	千円	△1,493	千円
繰延税金資産合計	377,224	千円	415,569	千円
繰延税金負債
資産除去債務	1,646	千円	1,493	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/07/09 16:52

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び負債の主な発生原因内訳

	前連結会計年度(2024年2月29日)		当連結会計年度(2025年2月28日)
評価性引当額	△294	千円	△355	千円
繰延税金負債と相殺	△4,836	千円	△5,148	千円
繰延税金資産合計	377,224	千円	415,569	千円
繰延税金負債
顧客関係資産	14,578	千円	11,662	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/07/09 16:52