② 内部監査の状況
内部監査については、事業規模・従業員数等を鑑みて独立した内部監査組織を設置しておらず、代表取締役社長の直下に業務ラインから独立している経営企画室に内部監査業務の担当者1名を配置しております。内部監査規程及び代表取締役社長が承認した監査方針や監査計画に基づき、内部監査担当者が業務運営の適切性や資産の健全性の確保を目的として、内部統制、リスク対策、業務プロセスの観点から内部監査を実施しております。
また、内部監査の実施結果については、代表取締役社長に報告するとともに、必要に応じて被監査部門に対して再発防止策や抜本的な改善策の策定とそれらの実行を要請する等、適正化に向けた実効性ある内部監査活動の推進に取り組んでおります。

2022/06/23 9:03

#6 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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#7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ 投資活動によるキャッシュ・フロー
当事業年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産(ソフトウェア)取得による4百万円の支出がありましたが、投資有価証券の売却による1億円の収入があり、95百万円の収入(前事業年度は7百万円の支出)となりました。
④ 財務活動によるキャッシュ・フロー

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#8 資産除去債務明細表、財務諸表（連結）

【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。

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#9 退職給付関係、財務諸表（連結）

(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

非積立型制度の退職給付債務	36,451	千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	36,451	〃

退職給付引当金	36,451	〃
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	36,451	〃

(3) 退職給付費用

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#10 重要な会計方針、財務諸表（連結）

移動平均法による原価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

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#11 金融商品関係、財務諸表（連結）

① 満期保有目的債券については、1銘柄2億円を超える(ただし、総額10億円を限度とする)場合
② 「その他有価証券」及び子会社・関連会社株式の取得は合わせて総額が純資産の20%を超える場合
なお、それぞれの金額が取締役会付議事項に満たない場合でも、稟議を起こして承認を受けるなどの社内手続きを経て行っております。

2022/06/23 9:03

#12 関係会社に関する資産・負債の注記

※1 関係会社に対する資産及び負債

2022/06/23 9:03

#13 １株当たり情報、財務諸表（連結）

3. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	1,039,222	693,873
純資産の部の合計から控除する金額(千円)	─	─
(うち、新株予約権(千円))	(─)	(─)

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