繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)		当事業年度(2021年12月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	4,309	千円	-	千円
その他	45,080	千円	93,626	千円
繰延税金資産の小計	325,889	千円	340,807	千円
評価性引当額	△95,376	千円	△86,952	千円
繰延税金資産の合計	230,513	千円	253,855	千円
繰延税金資産の純額	230,513	千円	253,855	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/03/29 16:31

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	4,309	千円	-	千円
その他	46,021	千円	102,125	千円
繰延税金資産の小計	317,644	千円	341,962	千円
評価性引当額	△86,190	千円	△77,766	千円
繰延税金資産の合計	231,454	千円	264,195	千円
繰延税金資産の純額	231,454	千円	264,195	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/03/29 16:31