繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金損金不算入額	2,097千円		2,358千円
繰延税金負債合計	△6,436		△5,366
繰延税金資産の純額	15,621		44,735

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/13 12:14

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金損金不算入額	2,177千円		3,696千円
繰延税金負債合計	△6,800		△6,010
繰延税金資産の純額	76,452		133,522
繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
投資その他の資産─繰延税金資産	76,554		133,522
固定負債─その他	102		-

(注)1.評価性引当額が58,114千円減少しております。この減少の主な内容は、将来の課税所得の見込みにより回収可能性のある繰延税金資産が増加したこと等によるものであります。

2023/06/13 12:14