有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成24年12月31日)		当連結会計年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	1,086,256	千円	1,183,695	千円
化合物利用権	175,921		175,921
貸倒引当金繰入	1,714		5,755
みなし配当金	15,297		15,297
投資有価証券	17,545		17,545
出資金	11,510		14,547
営業投資有価証券	111,621		71,856
未払事業税等	2,296		2,845
その他	17,080		2,801
計	1,439,244		1,490,266
評価性引当額	△1,439,244		△1,490,266
繰延税金資産合計	―		―

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しているため、当該事項の記載を省略しております。