繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和2年5月31日)	当事業年度(令和3年5月31日)
繰延税金資産
未払賞与	2百万円	―百万円
繰延税金資産合計	152	49
繰延税金資産の純額	152百万円	49百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/08/27 15:39

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別内訳は以下のとおりであります。

	前連結会計年度(令和2年5月31日)	当連結会計年度(令和3年5月31日)
繰延税金資産
未払賞与	126百万円	154百万円
繰延税金負債合計	△34百万円	△32百万円
繰延税金資産の純額	802百万円	786百万円

(注) 1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/08/27 15:39