アマナ（2402）の繰延税金資産の推移 - 全期間

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【期間】

通期
全期間

連結

2008年12月31日: 1億6417万
2009年12月31日 -41.89%: 9540万
2010年12月31日 -51.64%: 4614万
2011年3月31日 -20.71%: 3658万
2011年6月30日 +20.29%: 4400万
2011年9月30日 +14.53%: 5040万
2011年12月31日 -1.04%: 4987万
2012年3月31日 -14.98%: 4240万
2012年6月30日 -26.4%: 3121万
2012年9月30日 +45.7%: 4547万
2012年12月31日 +220%: 1億4551万
2013年3月31日 +2.03%: 1億4846万
2013年6月30日 +2.9%: 1億5276万
2013年9月30日 +2.01%: 1億5583万
2013年12月31日 +1.45%: 1億5809万
2014年3月31日 -7.68%: 1億4594万
2014年6月30日 -1.68%: 1億4349万
2014年9月30日 -0.37%: 1億4296万
2014年12月31日 -37.92%: 8875万
2015年3月31日 -2.88%: 8619万
2015年6月30日 -1%: 8533万
2015年9月30日 +0.98%: 8617万
2015年12月31日 -56.6%: 3739万
2016年3月31日 +9.87%: 4109万
2016年6月30日 -9.2%: 3731万
2016年9月30日 -2.57%: 3635万
2016年12月31日 +47.89%: 5376万
2017年3月31日 -7.88%: 4952万
2017年6月30日 +3.19%: 5110万
2017年9月30日 -5%: 4855万
2017年12月31日 +158.45%: 1億2548万
2018年3月31日 -22.75%: 9693万
2018年6月30日 +14.92%: 1億1139万
2018年9月30日 +0.02%: 1億1141万
2018年12月31日 +53.92%: 1億7148万

個別

2013年12月31日: 5701万
2017年12月31日 -13.95%: 4905万
2018年12月31日 +89.42%: 9292万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年12月31日)	当事業年度(2022年12月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	384,714千円	403,757千円
繰延税金負債合計	△76,126	△62,872
繰延税金資産(負債)の純額	62,470	△57,023

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/05/31 15:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年12月31日)	当連結会計年度(2022年12月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	38,316千円	42,642千円
繰延税金負債合計	△76,126	△62,872
繰延税金資産(負債)の純額	73,114	△53,790

(注)1.評価性引当額が1,151,634千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額473,538千円を、及び、将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額613,351千円を追加的に認識したことに伴うものであります。

2023/05/31 15:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における流動資産は6,097百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,055百万円減少しました。これは主として、現金及び預金の増加285百万円、受取手形及び売掛金(合算)の減少1,270百万円等によるものです。
固定資産は1,462百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,075百万円減少しました。これは主として、建物及び構築物の減少771百万円、工具、器具及び備品の減少207百万円、ソフトウエアの減少121百万円、のれんの減少207百万円、無形固定資産のその他に含まれるソフトウエア仮勘定の減少565百万円、長期貸付金の減少42百万円、繰延税金資産の減少69百万円等によるものです。
繰延資産は5百万円となり、前連結会計年度末に比べ3百万円減少しました。これは、株式交付費の減少3百万円によるものです。

2023/05/31 15:30

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
1 繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

2023/05/31 15:30