KG情報（2408）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年12月20日)	当事業年度(2025年12月20日)
繰延税金資産
役員退職慰労引当金	57,324千円	59,018千円
繰延税金負債合計	14,763	30,688
繰延税金資産の純額	13,328	―
繰延税金負債の純額	―	9,891

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳

2026/03/09 11:06

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年12月20日)	当連結会計年度(2025年12月20日)
繰延税金資産
役員退職慰労引当金	57,324千円	59,018千円
繰延税金負債合計	14,763	30,688
繰延税金資産の純額	14,328	1,164
繰延税金負債の純額	―	9,891

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/03/09 11:06

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
(繰延税金資産の回収可能性)
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

2026/03/09 11:06