Shinwa Wise HD（2437）の繰延税金資産の推移 - 通期

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【期間】

通期

連結

2014年5月31日: 1501万
2015年5月31日 -7.1%: 1395万
2016年5月31日 +3.34%: 1441万
2017年5月31日 +8.59%: 1565万
2018年5月31日 -21.28%: 1232万
2019年5月31日 +903.49%: 1億2368万

個別

2008年5月31日: 2393万
2014年5月31日 -37.26%: 1501万
2015年5月31日 -7.1%: 1395万
2016年5月31日 +3.34%: 1441万
2017年5月31日 +8.59%: 1565万
2018年5月31日 -77.5%: 352万
2019年5月31日 +999.99%: 9761万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年5月31日)	当事業年度(2025年5月31日)
繰延税金資産
賞与引当金否認額	888千円	1,278千円
繰延税金負債合計	-	△375
繰延税金資産(負債)の純額	-	△375

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/08/29 15:32

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年5月31日)	当連結会計年度(2025年5月31日)
繰延税金資産
賞与引当金否認額	7,288千円	9,828千円
繰延税金負債合計	-	△375
繰延税金資産(負債)の純額	-	△375

(注)1.評価性引当額が143,930千円増加しております。この主な要因は、当社において計上した税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加141,218千円及び過年度決算訂正関連費用引当金の否認額に係る評価性引当額の減少37,523千円、連結子会社Shinwa ARTEX株式会社において計上した税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加74,693千円、連結子会社Shinwa Prive株式会社において計上した短期借入金否認額に係る評価性引当額の増加31,887千円、連結子会社であったSHINWA APEC MALAYSIA SDN.BHD.の連結除外による評価性引当額の減少85,466千円であります。

2025/08/29 15:32