繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	1,424	百万円	1,478	百万円
繰延税金負債合計	△2,651	百万円	△2,423	百万円
差引:繰延税金資産の純額(△は負債)	1,410	百万円	1,805	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/06/23 15:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定資産は、前事業年度末に比べて832百万円減少し、19,401百万円となりました。これは、キャリアショッ
プ運営権の減少665百万円、建物(純額)の減少241百万円、敷金及び保証金の減少189百万円、繰延税金資産の
増加395百万円等によります。

2021/06/23 15:06

#3 追加情報、財務諸表（連結）

(新型コロナウイルス感染症の影響)
新型コロナウイルスの感染拡大が事業に影響を与える期間と大きさについては、依然として測りかねるというのが実態ですが、現在のところ当社の事業に重要な影響は発生していないことから、今後当社の事業に与える影響が著しく大きくなることはないと判断し、主に固定資産の減損損失および繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。

2021/06/23 15:06