その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2017年7月1日至 2018年6月30日)	当連結会計年度(自 2018年7月1日至 2019年6月30日)
為替換算調整勘定	1,583千円	△45,018千円
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△446千円	75,138千円
税効果額	137千円	△23,806千円
その他有価証券評価差額金	△308千円	51,332千円
その他の包括利益合計	1,274千円	6,314千円

2024/02/08 16:26

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2018年6月30日)	当事業年度(2019年6月30日)
資産除去債務	8,879千円	12,247千円
その他有価証券評価差額金	137千円	―
繰延税金資産小計	336,326千円	316,534千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	―	△23,668千円
繰延税金負債合計	―	△23,668千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因になった主な項目別の内訳

2024/02/08 16:26

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2018年6月30日)	当連結会計年度(2019年6月30日)
商品取引責任準備金	―	3,062千円
その他有価証券評価差額金	137千円	―
繰延税金資産小計	431,936千円	698,997千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	―	△23,668千円
繰延税金負債合計	―	△23,668千円

(注)1 評価性引当額が275,514千円増加しておりますが、これは主に連結子会社の税務上の繰越欠損金が増加したことによります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/02/08 16:26