アイレップ（2132）の繰延税金資産の推移 - 全期間

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成26年9月30日)		当事業年度(平成27年9月30日)
繰延税金資産(流動)	(千円)		(千円)
未払社会保険料	4,317		1,522
賞与引当金	31,711		10,889
繰延税金資産(流動)合計	42,372		28,364
繰延税金資産(固定)
減損損失	-		6,437
関係会社株式評価損	-		44,508
繰延税金資産(固定)小計	10,641		60,578
評価性引当額	-		△44,508
繰延税金資産(固定)合計	10,641		16,069
繰延税金資産合計	53,013		44,434

(注)繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2015/12/21 15:32

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成26年9月30日)		当連結会計年度(平成27年9月30日)
繰延税金資産(流動)	(千円)		(千円)
未払社会保険料	4,823		1,577
繰越欠損金	19,864		56,347
繰延税金資産(流動)小計	67,518		87,064
評価性引当額	△21,210		△56,479
繰延税金資産(流動)合計	46,307		30,584
繰延税金資産(固定)
減損損失	-		6,437
その他	51		240
繰延税金資産(固定)合計	10,693		16,310
繰延税金資産合計	57,001		46,894

(注)繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2015/12/21 15:32