繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)		当事業年度(2021年12月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金繰入限度超過額	61,811千円		41,523千円
その他	△1,305		△2,135
繰延税金資産(負債)合計	△2,410		△5,702
繰延税金資産の純額	44,966		△1,200

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/03/15 15:06

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金繰入限度超過額	26,173千円		25,868千円
繰延税金負債合計	△3,866		△6,989
繰延税金資産の純額	66,300		17,043

(注)1.評価性引当額が44,107千円増加しております。この増加の主な内容は、親会社において賞与引当金及び資産除去債務等に係る評価性引当額が増加したことに伴うものです。

2023/03/15 15:06