繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	139,820	千円	192,534	千円
繰延税金負債合計	△24,601	千円	△67,441	千円
繰延税金資産の純額	560,753	千円	683,923	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/02/14 15:24

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	141,557	千円	198,047	千円
繰延税金負債合計	△24,601	千円	△67,441	千円
繰延税金資産の純額	473,435	千円	613,726	千円

(注) 評価性引当額が5,290千円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社株式会社バトンズにおいて税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額7,566千円の減少によるものであります。

2022/02/14 15:24

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて80.0%増加し、46,333百万円となりました。これは、現金及び預金が21,584百万円、売掛金が709百万円増加し、有価証券が1,700百万円減少したことなどによります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて58.1%減少し、7,776百万円となりました。これは、投資有価証券が2,720百万円、繰延税金資産が140百万円増加し、長期預金が13,993百万円減少したことなどによります。
この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて22.2%増加し、54,110百万円となりました。

2022/02/14 15:24