有価証券報告書-第18期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	20,941,853	21,243,049
「その他」の区分の売上高	205,913	387,094
セグメント間取引消去	△3,081,854	△2,589,708
連結財務諸表の売上高	18,065,912	19,040,436

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,378,892	1,892,990
「その他」の区分の利益	63,153	29,734
セグメント間取引消去	-	△4,284
全社費用(注)	△591,892	△570,971
連結財務諸表の営業利益	850,153	1,347,468

(注)全社費用は、各報告セグメントに配分していない営業費用であり、主に管理部門に係る費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,900,413	2,650,200
「その他」の区分の資産	18,075	99,977
セグメント間取引消去	△234,846	△203,429
全社資産(注)	3,107,059	3,843,408
その他の調整額	-	△5,305
連結財務諸表の資産合計	5,790,701	6,384,852

(注)全社資産は、各報告セグメントに帰属しない資産であり、主に親会社での余資産運用資金(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	116,064	127,964	-	-	13,732	37,652	129,797	165,617
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	98,982	146,155	-	33,333	136,330	9,916	235,313	189,405